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| 浅析Z公司内部控制制度问题及对策 | |
| 作者姓名： | 史晓凤 |
| 作者单位： | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
| 摘 要： | COSO报告将内部控制定义为：由一个企业的董事长、管理层和其他人员实现的过程．旨在为下列目标提供合理保证：经营的效果和效率；财务报告的可靠性：符合适用的法律和法规。 |
| 关 键 词： | 内部控制 制度问题 公司 COSO报告 合理保证 财务报告 董事长 管理层 |
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